一、杭州市西湖區教育局（匯總）概況

（一）杭州市西湖區教育局主要職能

1.貫徹執行國家、省、市有關教育工作的方針、政策和法律法規；制定和實施教育有關規范性文件；依法治教，依法行政。

2.研究制定全區教育事業發展規劃并指導、協調、組織實施；研究全區教育改革和發展的重大問題。

3.統籌管理全區學前教育、義務教育、普通高中教育、中等職業教育、成人社區教育、特殊教育等工作；負責全區中小學、幼兒園、社區學院、直屬單位的布局調整工作；負責社會力量舉辦義務教育學校、學前教育機構、自考助學及其它文化教育機構的設立、變更和終止；依法監管民辦教育機構，規范民辦教育辦學秩序。

4.指導和管理全區各級各類學校招生、學籍、教育教學改革、教育科學研究、教學研究及現代教育技術工作；負責教育基本信息的統計、分析和發布。

5.負責對區有關部門、鎮街履行教育職責，全區教育發展水平、質量和辦學水平的督導檢查、評估驗收和監測；承擔區人民政府教育督導室的日常工作。

6.負責全區教育系統干部隊伍建設、黨建等有關組織工作；領導區教育工會、教育團工委、婦委會、關工委、老齡委等群眾團體工作；負責教育系統精神文明建設；指導教育系統各級各類學校的思想政治工作以及德育、體育衛生與藝術教育、科普教育、國防教育、法制教育等工作。

7.負責全區教師工作，組織實施教師資格制度；組織開展各級各類學校的教師培訓、專業技術人員職務評聘等工作；制定教師管理規章制度，統籌規劃并指導教育系統人才隊伍建設。

8.會同有關部門擬訂教育經費預算、教育撥款、教育基建投資等有關政策；會同有關部門管理公辦中小學、幼兒園的收費，指導全區中小學、幼兒園、社區學院、直屬單位基本建設及校舍改造工作；管理全區教育經費和教育國有資產；負責全區教育系統內部審計工作。

9.管理全區教育系統各級各類學校的國際交流與合作以及與港澳臺地區的交流與合作。

10.負責管理全區語言文字工作；指導、協調、監督和檢查全區語言文字的規范應用，指導推廣普通話；承擔區語言文字工作委員會的有關具體工作。

11.負責指導、協調全區各級各類學校校園安全、保衛、維穩工作；配合有關部門，依法保護未成年人合法權益。

12.指導局主管的社團工作；指導教育系統信息化建設和全區教育技術裝備工作；指導全區獎學助學及學校后勤管理服務工作。

13.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，杭州市西湖區教育局（匯總）單位部門決算包括：本級決算、所屬103家單位決算。

二、杭州市西湖區教育局（匯總）單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、杭州市西湖區教育局（匯總）單位2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

杭州市西湖區教育局（匯總）單位2017年度收、支總計208660萬元，與2016年相比，收、支總計增加28800萬元，增長16%。主要原因是：新開辦12家學校和幼兒園，養老金與職業年金清算。

（二）收入決算情況說明

 本年收入合計188457.62萬元，占總收入90.32%，包括財政撥款收入151192.38萬元（其中，一般公共預算151187.38萬元，政府性基金預算5萬元），占72.46%；事業單位專戶資金8284.76萬元，占總收入3.97%；%；事業收入（不含專戶資金）198.67萬元，占0.1%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入28781.8萬元，占13.79%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計204426.23萬元，其中基本支出175741.64萬元，占85.97%；項目支出28684.6萬元，占14.03%；經營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出186017.46萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出13973.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出4391.29萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出43.85萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出125485.58萬元，日常公用支出50256.06萬元，項目支出28684.6萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出156950.54萬元，政府性基金預算支出43.85萬元，其他各類支出47431.84萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

     杭州市西湖區教育局（匯總）單位2017年度財政撥款收、支總計160320.14萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加19734.8萬元，增長14.04%。主要原因是：新開辦12家學校和幼兒園，養老金與職業年金清算。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

杭州市西湖區教育局（匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出156950.54萬元，占本年支出合計的76.78%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加20160.7萬元，增長14.74%。主要原因是：新開辦12家學校和幼兒園，養老金與職業年金清算。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

杭州市西湖區教育局（匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為137000萬元，支出決算為156950.54萬元,完成年初預算的114.56%，主要原因是新開辦12家學校和幼兒園，養老金與職業年金清算。

其中：

教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為412萬元，2017年支出決算為418.3萬元，完成年初預算的101.5%，預決算一致。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。2017年年初預算為12160.21萬元，2017年支出決算為12540.7萬元，完成年初預算的103.13%，決算數大于預算數的主要原因是增人增支。

教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。2017年年初預算為48305.4萬元，2017年支出決算為47000萬元，完成年初預算的97.3%，決算數小于預算數的主要原因其他教育費安排比重增大 。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。2017年年初預算為32002.96萬元，2017年支出決算為33354.1萬元，完成年初預算的104.2%，決算數大于預算數的主要原因是增人增支。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。2017年年初預算為1880.89萬元，2017年支出決算為1908萬元，完成年初預算的101.44%，預決算一致。

教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為16698萬元，決算數大于預算數的主要原因是新開辦12家學校和幼兒園，養老金與職業年金清算。

教育支出（類）職業教育（款）職業高中教育（項）。2017年年初預算為2847.29萬元，2017年支出決算為2637萬元，完成年初預算的92.61%，決算數小于預算數的主要原因是主要原因是其他教育費安排比重增大 。

教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育（項）。2017年年初預算為1250萬元，2017年支出決算為1300萬元，完成年初預算的104%，決算數大于預算數的主要原因是社區教育投入增加。

教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）。2017年年初預算為530.23萬元，2017年支出決算為500萬元，完成年初預算的94.3%，決算數小于預算數的主要原因是主要原因是其他教育費安排比重增大 。

教育支出（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）。2017年年初預算為1272.2萬元，2017年支出決算為900萬元。完成年初預算的70.74%，決算數小于預算數的主要原因是主要原因是其他教育費安排比重增大 。

教育支出（類）教育費附加安排支出（款）其他教育費附加安排支出（項）。2017年年初預算為13891.51萬元，2017年支出決算為15181.44萬元。完成年初預算的109.29%，決算數大于預算數的主要原因是主要原因是公積金支出增加 。

教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。2017年年初預算為3625.17萬元，2017年支出決算為6218萬元，完成年初預算的171.52%，決算數大于預算數的主要原因新開辦12家學校和幼兒園。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其事業單位離退休（項）。2017年年初預算為1710.2萬元，2017年支出決算為1876.6萬元，完成年初預算的109.73%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2017年年初預算為33.51萬元，2017年支出決算為33.3萬元，完成年初預算的99.4%，決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費（項）。2017年年初預算為8569.42萬元，2017年支出決算為8565.67萬元，完成年初預算的99.96%，決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。2017年年初預算為3429.19萬元，2017年支出決算為3418.9萬元，完成年初預算的99.7%，決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為9.2元，上年結轉經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2017年年初預算為16.64萬元，2017年支出決算為0萬元，結轉下年。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2017年年初預算為5063.18萬元，2017年支出決算為4391.29萬元，完成年初預算的86.73%。決算數小于預算數的主要原因是醫保基數降低。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

杭州市西湖區教育局（匯總）單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出144888.25萬元，其中：

人員經費111736.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障、績效工資、養老金職業年金；公用經費33152.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維護、專用材料、物業管理、培訓費。

（七）政府性基金財政撥款支出情況說明

其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為4萬元，完成年初預算的-%，決算數大于預算數的主要原因省市專款用于鄉村少年宮建設。

其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為39.8萬元，完成年初預算的-%，決算數大于預算數的主要原因省市專款用于少年宮建設。

（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為722.5萬元，支出決算為460.72萬元，完成預算的87.92%,其中：因公出國（境）費用支出決算為307.46萬元，完成預算的87.33%；公務用車購置及運行維護費支出決算為148.49萬元，完成預算的90.93%；公務接待費支出決算為4.78萬元，完成預算的55.22%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是加強了“三公”經費支出的審批與管理。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加86.9萬元，增長23.24%，其中：

（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算307.46萬元，比上年決算數增長38.18%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是教育國際化行動的推進，學生出國游學增加。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組30個；本單位全年因公出國(境)累計124人次。

（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算4.78萬元，比上年決算數下降48.5%。主要用于接待結對學校等支出。減少的主要原因是嚴格控制各類接待活動的審批與支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待21批次，累計598人次。

（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算148.49萬元，比上年決算數下降3%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出148.49萬元，主要用于學校車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為53輛。減少的主要原因是到年限報損。

（九）部門預算績效情況說明

1. 2017年度杭州市西湖區教育局（匯總）項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況：無

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無

（十）其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度西湖區教育局本級機關運行經費一般公共預算支出2157.6萬元，比上年度增加305.86萬元，增長16.52%，主要原因是增加了對民辦學校的考核補助經費。

 2.政府采購支出情況

 2017年度西湖區教育局本級及所屬各單位政府采購支出總額14892.9萬元，其中：政府采購貨物支出13243.5萬元、政府采購工程支出1609.1萬元、政府采購服務支出40.3萬元。授予中小企業合同金額14892.9萬元，占政府采購支出總額的100%。

 3.國有資產占有使用情況

 截至2017年12月31日，西湖區教育局本級及所屬各單位共有車輛 54輛，其中，一般公務用車51輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 教育局-2017年決算公開報表180905.xls