視力保護色:
關于2014年西湖區本級財政決算草案的報告


 

一、全區收支決算情況
2014年全區完成財政總收入154.36億元,同比增長16.17%,完成年初預算的103.72%;其中地方財政收入90.55億元,同比增長13.03%,完成年初預算的100.91%。(根據財預〔2004〕20號文件,2014年我區地方財政經常性收入為87.15億元,同口徑增長13.85%)
按分稅制財政體制決算,2014年全區當年地方財政可用資金450812.13萬元(不含省市專款資金為382313.17萬元),加上上年結余97749.44萬元,累計可用資金548561.57萬元,當年支出461063.88萬元。收支相抵,累計結余87497.69萬元。其中區本級結余43359.17萬元,兩鎮結余225.99萬元、街道結余37459.48萬元、之江轉塘結余6453.05萬元。
二、區本級收支決算情況
按現行財政體制,區本級當年地方財政可用資金347368.44萬元(不含省市專款資金為278869.48萬元),加上上年結余55631.33萬元,累計可用資金402999.77萬元。
2014年區本級當年支出359640.60萬元,其中一般預算支出187203.33萬元、區專款支出  99940.98  萬元、省市專款支出72496.29萬元。
區本級一般預算支出187203.33  萬元,較年初預算188000  萬元  減支796.67萬元,同比增長11.16%,為年初預算的99.58%。  其中:農林水支出4285.67萬元,同比增長14.04%;科學技術支出8928.86萬元,同比增長15.21%;教育支出7.38億元,同比增長14.19%。農科教支出增幅均高于經常性收入增幅。公共衛生支出9400萬元,占一般預算支出的5%,同比增長11.64%。
區級專款支出  99940.98萬元,較年初預算106000  萬元  減支6059.02萬元,同比增長11.98%,為年初預算的94.28%。  其中企業創業創新和發展扶持專項24000萬元,協稅護稅和招商引資專項5360.52萬元,教育系統離退休經費及醫保金8000萬元,雙浦專項1000萬元,旅游專項和信息化專項1386.19萬元,衛生局新職工住房補貼1000萬元,其他政策性社會事業發展專項支出17123.97萬元,道路保潔垃圾清運等24888.14萬元,援疆援藏等援助支出及與淳安的區縣協作支出6250萬元,村級運轉、一事一議、聯村結對等區內統籌1476.30萬元,農民素質培訓100萬元,就業再就業專項1250.33萬元,企退人員節日慰問費1977.4萬元,上繳市財政養老保險補貼資金5600萬元,上繳市財政醫保賠補資金2000萬元,其他城鄉社保支出84.10萬元。另按照結余資金管理辦法,盤活沉淀資金,追減基建專項1555.97萬元。
2014年區本級省市專款收入77740.73萬元(含專項性一般轉移支付9241.76萬元),上年結余 9056.49萬元,當年支出72496.29萬元,累計結余14300.93萬元。區級專款和省市專款相加,專款支出合計172437.27萬元。
收支相抵后,區本級累計結余43359.17萬元,其中省市專款及其他結轉下年支出29153.32萬元(主要是人代會后收到的省市專項補助、市區體制結算項目補助等)、凈結余14205.85萬元。
三、決算和人代會預算執行情況報告的差異
由于市區體制結算在區人代會之后,本次決算與人代會預算執行情況報告相比存在一定差異,決算后區本級地方財政可用資金增加20158.59萬元,增加的資金均為結轉支出,將在2015年與凈結余一并安排使用。決算差異主要為:市預撥2015年社區經費12365.21萬元、工商經費1173.35萬元和公安文職人員、流動人口協管員、社區禁毒人員、協警大隊經費1318.18萬元,市補飲用水源保護地企業關停補助8000萬元、2014年金融營業稅預結算1253萬元、城市序化整治經費1169萬元,省補城建等資金3000萬元、2014年外來務工人員子女教育專項資金2000萬元、2014年省科技型中小企業扶持專項資金1319.29萬元;因利有電力、華策影視及其他企業搬遷結算軋差減少財力4118萬元,繳回家電摩托車下鄉補貼清算資金7168.21萬元以及其他部分結算補助測算形成的誤差。
四、政府性基金決算情況
2014年全區完成政府性基金收入198265.86萬元,其中地方水利建設基金收入10461.63萬元、殘疾人就業保障金收入9601.55萬元、地方教育附加收入12010.53萬元、彩票事務收入585.81萬元、其他政府性基金收入25221.16萬元(其中清理結余資金上繳收入2.27億元)、其他土地出讓收入140385.18萬元(均為之江度假區財政局按審計要求上繳歷年在專戶收支的土地出讓金收入)。
政府性基金支出176604.64萬元,其中地方水利建設基金支出8276.53萬元、殘疾人就業保障金支出5901.32萬元、地方教育附加支出5000萬元、彩票事務支出658.47萬元、其他政府性基金支出15036.59萬元、其他土地出讓金支出141731.73萬元(其中14.04億元為之江度假區財政局按審計要求上繳歷年在專戶收支的土地出讓金支出、1000萬元為閑林水庫遷建工程支出)。
政府性基金上解支出3770萬元,其中地方水利建設基金上解1202萬元、殘疾人就業保障金上解702萬元、地方教育附加上解1866萬元。
收到省市基金補助28034.73萬元,支出省市基金專款1687.71萬元(含上年結轉項目及專項性一般轉移支付214.20萬元)。
五、國有資本經營收支決算情況
2014年國有資本經營預算年初預算收入160萬元,實際完成236.40萬元,為年初預算的147.75%。
2014年國有資本經營預算年初預算支出105.53萬元,主要是國有資本支出中的費用性支出項目,用于彌補國有企業改革成本等方面的支出。實際支出86.80萬元,為預算的82.25%,主要是用于國有企業原事業退休人員補充生活費和活動費等支出。收支相抵,2014年國有資本經營預算結余149.60萬元,將結轉以后年度使用。
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 如何打网球基本动作